Faktúry
naspäť
| Číslo | 2019/008 |
| Interné číslo | 118/2019 |
| Predmet | Reprezentačné |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 2019-08-10 |
| Dátum vystavenia | 2019-08-03 |
| Dátum úhrady | 2019-08-19 |
| Dátum evidencie | 2019-08-19 |
| Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
| Viaže sa k | |
| Spôsob platby | Bankový prevod |
| Zmluvná strana | Dodávateľ: Ing. Molnár Ján, IČO: 46508597, Adresa: P.O. Hviezdoslava 53/88, Mesto: Veľke Kapušany, PSČ: 07901 |
| Suma s DPH | 178.50 |
| Mena | € |
| Vystavená | 2019-08-03 |
| Poznámka |
naspäť
- Marián Györky - MS print, faktúra
28.04.2017 | 305.98 kb
