Faktúry
naspäť
| Číslo | 2019118 |
| Interné číslo | 31/2019 |
| Predmet | Kancelárske potreby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 2019-03-11 |
| Dátum vystavenia | 2019-02-25 |
| Dátum úhrady | 2019-03-05 |
| Dátum evidencie | 2019-03-05 |
| Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
| Viaže sa k | |
| Spôsob platby | Bankový prevod |
| Zmluvná strana | Dodávateľ: QINTEL s.r.o, IČO: 36204749, Adresa: Erdelyiho 40, Mesto: Veľke Kapušany, PSČ: 07901 |
| Suma s DPH | 44.70 |
| Mena | € |
| Vystavená | 2019-02-25 |
| Poznámka |
naspäť
- Marián Györky - MS print, faktúra
28.04.2017 | 305.98 kb
