Faktúry
naspäť
Číslo | 2019118 |
Interné číslo | 31/2019 |
Predmet | Kancelárske potreby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 2019-03-11 |
Dátum vystavenia | 2019-02-25 |
Dátum úhrady | 2019-03-05 |
Dátum evidencie | 2019-03-05 |
Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
Viaže sa k | |
Spôsob platby | Bankový prevod |
Zmluvná strana | Dodávateľ: QINTEL s.r.o, IČO: 36204749, Adresa: Erdelyiho 40, Mesto: Veľke Kapušany, PSČ: 07901 |
Suma s DPH | 44.70 |
Mena | € |
Vystavená | 2019-02-25 |
Poznámka |
naspäť
- Marián Györky - MS print, faktúra
28.04.2017 | 305.98 kb