Faktúry
naspäť
Číslo | 2018/014 |
Interné číslo | 39/2018 |
Predmet | Spracovanie žiadosti a príloh k výzve z ÚV SR |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 2018-03-16 |
Dátum vystavenia | 2018-03-02 |
Dátum úhrady | 2018-03-27 |
Dátum evidencie | 2018-03-06 |
Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
Viaže sa k | |
Spôsob platby | Bankový prevod |
Zmluvná strana | Dodávateľ: AS EKO s.r.o, IČO: 47432063, Adresa: Staničná 143, Mesto: Veľaty, PSČ: 076 15 |
Suma s DPH | 240.00 |
Mena | € |
Vystavená | 2018-03-02 |
Poznámka |
naspäť
- Marián Györky - MS print, faktúra
28.04.2017 | 305.98 kb