Faktúry
naspäť
| Číslo | 2018/014 |
| Interné číslo | 39/2018 |
| Predmet | Spracovanie žiadosti a príloh k výzve z ÚV SR |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 2018-03-16 |
| Dátum zverejnenia | 2018-06-20 |
| Dátum vystavenia | 2018-03-02 |
| Dátum úhrady | 2018-03-27 |
| Dátum evidencie | 2018-03-06 |
| Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
| Viaže sa k | |
| Spôsob platby | Bankový prevod |
| Zmluvná strana | Dodávateľ: AS EKO s.r.o, IČO: 47432063, Adresa: Staničná 143, Mesto: Veľaty, PSČ: 076 15 |
| Suma s DPH | 240.00 |
| Mena | € |
| Vystavená | 2018-03-02 |
| Poznámka |
naspäť
- Marián Györky - MS print, faktúra
28.04.2017 | 305.98 kb
