Faktúry
naspäť
| Číslo | 1418/17 |
| Interné číslo | 19/2017 |
| Predmet | Vývoz komunálneho odpadu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 2017-03-09 |
| Dátum vystavenia | 2017-02-23 |
| Dátum úhrady | 2017-03-02 |
| Dátum evidencie | 2017-02-27 |
| Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
| Viaže sa k | |
| Spôsob platby | Bankový prevod |
| Zmluvná strana | Dodávateľ: FURA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 044 42 |
| Suma s DPH | 79.20 |
| Mena | € |
| Vystavená | 2017-02-23 |
| Poznámka |
naspäť
- Marián Györky - MS print, faktúra
28.04.2017 | 305.98 kb
