Faktúry
naspäť
Číslo | 1418/17 |
Interné číslo | 19/2017 |
Predmet | Vývoz komunálneho odpadu |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 2017-03-09 |
Dátum vystavenia | 2017-02-23 |
Dátum úhrady | 2017-03-02 |
Dátum evidencie | 2017-02-27 |
Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
Viaže sa k | |
Spôsob platby | Bankový prevod |
Zmluvná strana | Dodávateľ: FURA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 044 42 |
Suma s DPH | 79.20 |
Mena | € |
Vystavená | 2017-02-23 |
Poznámka |
naspäť
- Marián Györky - MS print, faktúra
28.04.2017 | 305.98 kb